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福州市安全生产监督管理局关于开展2017年度职业卫生技术服务质量...

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各职业卫生技术服务机构:

为认真贯彻落实国家、省局进一步加强职业卫生技术服务机构监管工作的要求,督促和引导技术服务机构切实加强管理,提升技术水平和服务质量,按照我局2018年度监管执法工作计划安排,我局决定对2017年度在榕开展的职业卫生技术服务质量进行抽查,现将有关事项通知如下:

1、抽查对象:2017年在我市开展职业卫生技术服务且未接受省局执法检查的机构。

2、抽查范围:2017年1月1日至12月31日,应抽查的职业卫生技术服务机构在我市开展且已完成的职业卫生技术服务项目。

3、抽取原则:优先抽取1份控制效果评价报告,无控制效果评价报告的抽取1份现状评价报告,既无控制效果评价报告又无现状评价报告的抽取1份预评价报告,未开展评价工作的抽取1份检测报告(具体名单见附件1)。

二、检查标准和重点

1、检查标准:各项目开展时现行有效的职业卫生法律、法规、技术服务规范和标准。

2、检查重点:

(1)检查各机构是否存在超出资质证书业务范围从事职业卫生技术服务、违规委托检测等情况;是否使用非本单位专职技术人员从事技术服务;是否按要求进行机构或项目备案;是否按要求在网上公开评价报告有关信息。

(2)依据国家法律法规标准,查看评价(检测)报告内容是否完整规范、信息全面,是否进行了全面、充分、准确的风险和有害因素辨识与分析,检测结果及职业接触限值符合性判定是否准确,结论是否科学、客观、真实,对用人单位存在的问题是否能够明确指出并提出有效的对策措施或建议。

(3)对照国家有关规定和行业技术标准规范,查看评价(检测)程序是否严格按照规定组织实施,是否认真执行技术服务过程控制、报告质量审核把关制度,是否存在虚假、失实、漏项、缺项问题。

三、检查程序和反馈

1、检查程序:被抽查的相关机构应按抽查名单向我局提交相关报告及原始资料(具体提交材料见附件2),我局从省、市专家库中选取专家,按照统一标准对提交的报告和原始资料进行审查,同时结合资料审查情况和各级安监部门日常监管情况,组织专家进行现场核查,以进一步核实报告质量。

2、结果反馈:检查结束后,我局将向各机构反馈检查情况,各机构对检查情况存在异议,需提出申诉的,应在收到检查情况后5个工作日内将申诉材料以书面形式(须盖章)反馈至我局,同时应就申诉内容提供相应的佐证材料,未提交佐证材料的,将视为无效申诉。我局将根据反馈意见提请专家核实,确定最终检查结果。

四、工作要求

(一)本项抽查工作是我局对2017年各机构在我市职业卫生技术服务质量的重要考核,各机构要高度重视,积极配合,并指定专人负责本次抽查工作的资料报送和协调事宜。

(二)本次抽查结果我局将向社会公开,各机构应严格按照本文件要求如实提供有关资料,严禁伪造、变造、事后修改原始记录等弄虚作假行为。

(三)各机构要严格按照附件1、2的要求在2018年3月10日前将被抽查的报告及有关资料整理、核对后报送至我局监管五处。联系人:卢翌,联系电话:0591-87509721;电子邮箱:357775936@qq.com;地址:福州市仓山区南江滨西大道193号5号楼1152。

附件:1、福州市2017年度职业卫生技术服务报告抽查名

2、资料清单及报送要求

3、资料自查表

4、关于所提供资料的真实性声明

福州市安全生产监督管理局

2018年2月26日

(此件主动公开)

 

 

附件1

福州市2017年度职业卫生技术服务报告抽查名单

序号

职业卫生技术服务机构

报告类型

报告编号

1

北京市化工职业病防治院

控制效果评价

BHZY-2017-ZWKP-031

2

浙江建安检测研究院有限公司

控制效果评价

GABG-KP16120091

3

山东省医学科学院放射医学研究所

控制效果评价

第〔2017〕ZW第013号

4

北京中职安康科技有限公司

现状评价

2017-XZ-022

5

浙江多谱检测科技有限公司

定期检测

ZJDPZR-171350

附件2

资料清单及报送要求

序号

资料名称

文件组成(包含但不限于)

1

资料自查表及

真实性声明

⑴资料自查表(附件3);

⑵真实性声明(附件4)。

2

机构、人员

资质

⑴机构资质证明

①职业卫生技术服务机构资质证书;

②计量认证证书及附表(计量认证范围及限制要求)。

⑵专业技术人员资质证明

①报告编写、采样、检测人员的开展服务期间的社保缴交证明;

②报告编写、采样、检测人员的职业卫生技术服务机构专业技术人员培训证明。

3

合同

与用人单位签订的技术服务合同(不得以简单委托书代替技术服务合同)。

4

现场调查

⑴现场调查记录;

⑵工作日写实记录;

⑶其他现场调查资料及现场调查影像资料。

5

方案与审核

⑴评价方案/现场采样和检测计划;

⑵上述方案/计划的审核及签字记录。

序号

资料名称

文件组成(包含但不限于)

6

现场采样、测量

⑴化学因素现场采样表

⑵物理因素现场测量表

⑶现场采样影像资料

7

样品处理和

实验室分析

⑴样品流转保存记录

⑵实验室分析记录

⑶原始图谱及计算过程记录

8

评价(检测)报告

⑴评价(检测)报告及附件;

⑵审核记录(预评价、控制效果评价报告须提供专家组评审意见及修改后确认意见)。

9

执业告知及

信息公开

⑴福建省外来榕开展执业活动的甲级机构提供我局出具的《项目备案证明》;

⑵评价报告网上公开信息页面打印件。

报送要求:

1.各机构需按清单顺序及文件组成要求报送抽查资料;

2.抽查资料可以纸质复印件(加盖公章)或电子文档形式报送;

3.抽查资料电子文档准备须知:

(1)抽查资料应全部盖章后扫描成PDF文件,不接受可修改的DOC文档或照片格式,被抽查单位应为扫描不清晰或文件丢失负责;

(2)每个被抽查的检测项目应建立一个总文件夹,按“机构名称+项目名称(可简写)”命名;

(3)按表格所示的“序号+抽查内容”命名建立9个子文件或子文件夹,子文件内容按“文件组成”的要求准备;子文件可以是一个PDF文件,或一个子文件夹(PDF内容较多时);

(4)完整的定期检测(评价)报告抽查资料电子文档应为一个包含9个子文件(PDF文件)或子文件夹的总文件夹。

 

 

附件3

资料自查表

机构:                               (盖章)    报送日期:    年  月  日

序号

内容

文件组成(包含但不限于)

材料类别

页数

1

资料自查表及真实性声明

资料自查表

□纸质盖章原件

□电子扫描件

共  页

关于所提供资料的真实性声明

2

机构、人员

资质

资质证书、CMA证书及附表

□纸质复印盖章件

□电子扫描件

共  页

报告编写、采样、检测人员的开展服务期间的社保缴交证明和专业技术人员培训证明

3

合同

技术服务合同

□纸质复印盖章件

□电子扫描件

共  页

4

现场调查

现场调查记录

□纸质复印盖章件

□电子扫描件

共  页

工作日写实记录

其他现场调查资料及现场调查影像资料

5

方案与审核

评价方案/现场采样和检测计划

□纸质复印盖章件

□电子扫描件

共  页

方案/计划审核及签字记录

6

现场采样、

测量

化学因素现场采样表

□纸质复印盖章件

□电子扫描件

共  页

物理因素现场测量表

现场采样影像资料

7

样品处理和

实验室分析

样品流转保存记录

□纸质复印盖章件

□电子扫描件

共  页

实验室分析记录

原始图谱及计算过程记录

8

评价(检测)

报告

评价(检测)报告及附件

□纸质复印盖章件

□电子扫描件

共  页

审核记录(预评价、控制效果评价报告须提供专家组评审意见及修改后确认意见)

9

执业告知及信息公开

福建省外来榕开展执业活动的甲级机构提供《项目备案证明》

□纸质复印盖章件

□电子扫描件

共  页

评价报告网上公开信息页面打印件

注:提交文件法人单位必须严格按照资料清单顺序及文件组成要求如实提供,并根据提交的文件性质在对应的□打“√”

电子扫描件请按要求划分9个文件夹整理,缺漏和不符合项将会直接影响抽查结果!

附件4

关于所提供资料的真实性声明

福州市安全生产监督管理局:

本单位提交的                                   (评价报告/检测报告)及相关原始记录文件,作为福州市2017年度职业卫生技术服务质量抽查用途,我单位对上述资料已进行审核,现就相关资料的真实性、准确性和完整性作以下声明:

一、我单位保证所提供的文件资料准确、完整,并反映相关服务的真实过程,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担因资料虚假而产生的法律责任。

二、我单位所提供的所有文件资料中的签字与印章皆为真实,所提供的复印件或扫描件电子文档与原件一致。

同时,我单位授权              (职务:          ,联系电话:              ,电子邮箱:                 )作为本次抽查工作的负责人,负责代表我单位答复和处理抽查过程中的有关问题。

特此声明。

单位:                         (盖章)

年   月   日